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Dados até: 28/06/2024
Atualizado em: 29/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000051
CPF/CNPJ: 00041830954334
Valor: R$ 612,00
Plano Interno: 001638
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/05/2019
Unidade Gestora: 120207 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 111471/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000051 | 29/05/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARARI, ROSÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DAS ESCUTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 30/05, 17/06 E 18/06/2019.
|
2019NE000051 | 29/05/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ARARI, ROSÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DAS ESCUTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 30/05, 1
|
2019NL000381 | 29/05/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LIVIO JONAS MENDONCA CORREA |
2019OB018460 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
