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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000005
CPF/CNPJ: 41520594000149
Valor: R$ 87.955,35
Plano Interno: 000288
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 0290316/2018
Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 30/01/2019 | 87.955,35 | 14.135,72 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos,serviços correlatos,operacional logística, contrato 020/2017.
|
2019NE000005 | 30/01/2019 | 87.955,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos,serviços correlatos,operacional logística, contrato 020/2017.
|
2019NL000008 | 30/01/2019 | 0,00 | 38.633,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos,serviços correlatos,operacional logística, contrato 020/2017.
|
2019NL000006 | 30/01/2019 | 0,00 | 14.135,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos,serviços correlatos,operacional logística, contrato 020/2017.
|
2019NL000004 | 30/01/2019 | 0,00 | 13.887,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos,serviços correlatos,operacional logística, contrato 020/2017.
|
2019NL000005 | 30/01/2019 | 0,00 | 12.976,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos,serviços correlatos,operacional logística, contrato 020/2017.
|
2019NL000007 | 30/01/2019 | 0,00 | 8.322,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A CANCELAMENTO DA NL 007/2019 PELA DESPESA INCORRETA.
|
2019NL000322 | 30/01/2019 | 0,00 | -8.322,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A CANCELAMENTO DA NL 005/2019 PELA DESPESA INCORRETA.
|
2019NL000319 | 30/01/2019 | 0,00 | -12.976,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A CANCELAMENTO DA NL 004/2019 PELA DESPESA INCORRETA.
|
2019NL000320 | 30/01/2019 | 0,00 | -13.887,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A CANCELAMENTO DA NL 008/2019 PELA DESPESA INCORRETA.
|
2019NL000321 | 30/01/2019 | 0,00 | -38.633,31 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000005 | 30/01/2019 | 87.955,35 | 65.745,75 |
