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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000484
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 102.765,50
Plano Interno: 000288
Natureza da Despesa: 333903978 - Limpeza e Conservação
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/10/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 195487/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000484 | 15/10/2019 | 102.765,50 | 51.428,18 | 51.428,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2018,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MA E A SECID E A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OF.76/2019 CONF.PROC.195487/2019.
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2019NE000484 | 15/10/2019 | 103.427,29 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DA PARTE DO EMPENHO 2019NE00484 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 35.394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 ART.10 DO DECRETO. PROC.195487/2019.
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2019NE000705 | 15/10/2019 | -661,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da nota de empenho 484/2019 ref. a renovacao do contrato 019/2018 celebrado entre o estado do maranhae a secid e a empresa lsl locacoes e servicos ltda como objeto prestacao de servicos de limpeza desinfeccao higienizacao e conservacao de areas internas e externas das instalacoes fisicas mobiliarios e jardinagem co m fornecimento de mao de obra materiais e equipamentos of. 76/2019
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2019NE000573 | 18/11/2019 | 206.851,43 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DA PARTE DO EMPENHO 2019NE00573 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 35.394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 ART.10 DO DECRETO. PROC.195487/2019.
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2019NE000704 | 18/11/2019 | -206.851,43 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 6752 MÊS DE OUTUBRO/2019 PROC 0243524/2019.
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2019NL003783 | 29/11/2019 | 0,00 | 25.759,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 7095 MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROC 273649/2019.
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2019NL004078 | 20/12/2019 | 0,00 | 25.668,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP002097 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.833,55 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002096 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.287,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2019NL004122 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 257,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2019OB071604 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.380,39 |
PAGAMENTO
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2019PP002243 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.823,55 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002244 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.283,43 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2019NL004331 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 256,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2019OB073836 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.304,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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