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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000434
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 226.500,00
Plano Interno: 000288
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/09/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 167175/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000434 | 18/09/2019 | 226.500,00 | 122.800,24 | 72.550,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019/CSL/SECID COPNF.PROC.167175/2019.
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2019NE000434 | 18/09/2019 | 150.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 15/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. 167175/2019.
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2019NE000504 | 30/10/2019 | 121.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ref. a eforco de empenho do contrato 15/2019 empresa especializada em locacao de veiculos e motoristas com quilometragem livre contendo diaria, hospedagem e alimentacao para deslocamento intermunicipais e intererestaduais atraves de contrato por demanda para atender as necessidades diarias e eventuais da secretaria de estado da cidade e desenvolvimento urbano-secid. conf. proc. 167175/2019
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2019NE000569 | 18/11/2019 | 29.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DA PARTE DO EMPENHO 2019NE00569 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 35.394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 ART.10 DO DECRETO. PROC.167175/2019.
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2019NE000711 | 31/12/2019 | -29.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A ANULAÇÃO DA PARTE DO EMPENHO 2019NE00504 CONF. DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 35.394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 ART.10 DO DECRETO. PROC.167175/2019.
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2019NE000712 | 31/12/2019 | -45.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2019 ND- 4088 E NF.156 SETEMBRO/19 PROC.219592/2019.
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2019NL003495 | 12/11/2019 | 0,00 | 17.052,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2019 ND- 4088 E NF.156 SETEMBRO/19 PROC.219592/2019.
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2019NL003496 | 12/11/2019 | 0,00 | 3.048,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019 ND- 4139 E NF.157 OUTUBRO/19 PROC. 242848/2019.
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2019NL003721 | 25/11/2019 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019 ND- 4139 E NF.157 OUTUBRO/19 PROC. 242848/2019.
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2019NL003722 | 25/11/2019 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO CONTRATO 015/19 ND- 4146 OUTUBRO/2019 PROC.245211/2019.
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2019NL003719 | 25/11/2019 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 ND- 4196 E NF.160 , NOVEMBRO/19 PROC. 269544/2019.
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2019NL004050 | 19/12/2019 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 ND- 4196 E NF.160 , NOVEMBRO/19 PROC. 269544/20
|
2019NL004051 | 19/12/2019 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2019OB069427 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002093 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 208,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2019OB071545 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.041,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002105 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2019OB071833 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.018,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
