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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000089
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 10.000,00
Plano Interno: 000288
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 145017/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000089 | 29/03/2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 011/2018,FIRMADO ENTRE A SECID E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COM LAVAGEM,PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECID, CONF.PROC.145017/2018.
|
2019NE000089 | 29/03/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO FUEL CONTROL NF. 031175723 PROC.68119/2019.
|
2019NL000721 | 10/05/2019 | 0,00 | 797,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CARTÃO FUEL CONTROL NF. 32485772/T00 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/19 ,JULHO/2019 CONF. PROC. 177860/2019.
|
2019NL002395 | 04/09/2019 | 0,00 | 9.202,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB013065 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 797,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB039902 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.202,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
