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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000074
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 1.679.182,24
Plano Interno: 001476
Natureza da Despesa: 346907101 - Amortização da Dívida Contratual
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/03/2019
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 87641/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000074 | 27/03/2019 | 1.679.182,24 | 1.679.182,24 | 1.679.182,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR - BID
|
2019NE000074 | 27/03/2019 | 1.679.182,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR - BID
|
2019NL000225 | 27/03/2019 | 0,00 | 1.679.182,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB010368 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.679.182,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019OB046870 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.679.182,24 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BANCO DO BRASIL S/A |
2019NL001208 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.679.182,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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