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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000252
CPF/CNPJ: 00071136762353
Valor: R$ 1.038,00
Plano Interno: 001347
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4762 - Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/05/2019
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 99777/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000252 | 21/05/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E ARARI/MA, NO PERÍODO DE 26 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO N°99777/2019 E PORTARIA N°071- SRH/UGAM.
|
2019NE000252 | 21/05/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO N°99777/2019 E PORTARIA N°071- SRH/UGAM.
|
2019NL000651 | 22/05/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PEDRO LEONARDO AGUIAR TAVARES |
2019OB016705 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
