Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000237
CPF/CNPJ: 21463904000123
Valor: R$ 25.693,50
Plano Interno: 001613
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 110213 - Maranhão Parcerias
Processo: 26442/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000237 | 28/06/2019 | 25.693,50 | 25.693,50 | 25.693,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref a material de limpeza - OCTO SERVICOS EIRELI
|
2019NE000237 | 28/06/2019 | 25.693,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONTRATOS COM A EMPRESA OCTO SERVIÇOS, CONF. NF 0001. __PROC. 26442/2019.
|
2019NL001741 | 18/10/2019 | 0,00 | 25.693,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OCTO SERVICS EIRELI |
2019OB063537 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.693,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
