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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000092
CPF/CNPJ: 00015852334391
Valor: R$ 643,50
Plano Interno: 000251
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/04/2019
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 74693/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000092 | 12/04/2019 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE TIMON-MA, NO PERÍODO DE 15 A 19/04/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO.
|
2019NE000092 | 12/04/2019 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE TIMON-MA, NO PERÍODO DE 15 A 19/04/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO.
|
2019NL000441 | 12/04/2019 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO CUTRIM MORAES |
2019OB007467 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
