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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001118
CPF/CNPJ: 24393108000150
Valor: R$ 21.551,46
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/07/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 159174/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001118 | 31/07/2019 | 21.551,46 | 21.551,46 | 21.551,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho do vale transporte da folha de pessoal da competência de julho de 2019
|
2019NE001118 | 31/07/2019 | 21.551,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do vale transporte da folha de pessoal da competência de julho de 2019
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2019NL003355 | 31/07/2019 | 0,00 | 21.551,46 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2019OB034876 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.551,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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