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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001777
CPF/CNPJ: 05750146000178
Valor: R$ 158.943,20
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333903974 - Fretes, Transportes e Encomendas
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/11/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 240833/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001777 | 01/11/2019 | 158.943,20 | 158.943,20 | 158.943,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRANSLADO GRATUITO DE INSCRITOS QUE REALIZARÃO O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO NA GRANDE SÃO LUIS. DIAS 03/11 E 10/11/2019.
|
2019NE001777 | 01/11/2019 | 264.001,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE DESPESAS PENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
|
2019NE002289 | 31/12/2019 | -105.058,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO 246106/2019. CONTRATO 64/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (TRANSLADO PARA PARTICIPANTES DO ENEM - DIA
|
2019NL005499 | 06/11/2019 | 0,00 | 66.441,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 209403/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P
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2019NL005820 | 18/11/2019 | 0,00 | 91.495,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO Nº 209401/2019 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRANSLADO GRATUITO DE INSCRITOS QUE R
|
2019NL005822 | 18/11/2019 | 0,00 | 1.006,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS |
2019OB056667 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.441,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS |
2019OB062456 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.495,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS |
2019OB062455 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.006,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
