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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001161
CPF/CNPJ: 00085015881304
Valor: R$ 395,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0174369/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001161 | 12/08/2019 | 395,50 | 395,50 | 395,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA, AMARANTE, SATUBINHA E IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0174369/2019, MEMORANDO Nº 208/2019 - AF/GMG ( 08/08/2019 ).
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2019NE001161 | 12/08/2019 | 395,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA
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2019NL003451 | 12/08/2019 | 0,00 | 395,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HUDSON RODRIGO CHAVES BARBOSA |
2019OB034308 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 395,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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