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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001052
CPF/CNPJ: 00080731180330
Valor: R$ 154,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/07/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 160970/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001052 | 25/07/2019 | 154,50 | 154,50 | 154,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO, Dr JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E SÃO JOÃO BATISTA - MA. NO PERÍODO DE 25 A 26/07/2019.
|
2019NE001052 | 25/07/2019 | 154,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO, Dr
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2019NL003181 | 26/07/2019 | 0,00 | 154,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA SILMARA FERNANDES DA SILVA |
2019OB043181 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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