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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001920
CPF/CNPJ: 00066479835387
Valor: R$ 405,00
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/11/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0252140/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001920 | 14/11/2019 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JOSÉ MARCELO PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE RECIFE - PE E BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 16 A 20/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0252140/2019.
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2019NE001920 | 14/11/2019 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIÁRIA DO SR. JOSÉ MARCELO EM VIAGEM NÃO REALIZADA NA CIDADE DE RECIFE - PE CONFORME MEMORANDO 373/2019, PROCESSO Nº 252140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002044, 110124-00001 2019NL006008
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2019NE002044 | 03/12/2019 | -870,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JOSÉ MARCELO PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO
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2019NL005679 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO NE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIÁRIA DO SR. JOSÉ MARCELO EM VIAGEM NÃO REALIZADA NA CIDADE DE RECIFE - PE CONFORME MEMORANDO 373/2019, PROCESSO Nº 252140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002044, 110124-00001 2019NL006008
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2019NE002044 | 03/12/2019 | 0,00 | -870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MARCELO RODRIGUES NETO |
2019OB059044 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO NE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIÁRIA DO SR. JOSÉ MARCELO EM VIAGEM NÃO REALIZADA NA CIDADE DE RECIFE - PE CONFORME MEMORANDO 373/2019, PROCESSO Nº 252140/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002044, 110124-00001 2019NL006008
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2019NE002044 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -870,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
