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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001881
CPF/CNPJ: 00066479835387
Valor: R$ 705,00
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/11/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 246227/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001881 | 07/11/2019 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2019.
|
2019NE001881 | 07/11/2019 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASILIA/DF NO
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2019NL005523 | 07/11/2019 | 0,00 | 705,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE MARCELO RODRIGUES NETO |
2019OB056997 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
