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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001282
CPF/CNPJ: 00066413842334
Valor: R$ 1.124,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0185945/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001282 | 26/08/2019 | 1.124,50 | 1.124,50 | 1.124,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SR. CLEITON FERREIRA DA SILVA PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ CONFORME PROCESSO Nº 0185945/2019 E MEMORANDO Nº 238/2019.
|
2019NE001282 | 26/08/2019 | 1.124,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SR. CLEITON FERREIRA DA SILVA PARA CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -
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2019NL003830 | 26/08/2019 | 0,00 | 1.124,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLEITON FERREIRA DA SILVA |
2019OB037633 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.124,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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