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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001359
CPF/CNPJ: 00061451665334
Valor: R$ 169,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/09/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0193858/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001359 | 03/09/2019 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota empenho referente diária para o sr. Augusto Cesar para compor a equipe precursora de segurança pessoal do EXMO. Sr. vice-governador, Dr. Carlos Orleans em viagem ao município de Cururupu no periodo de 03 a 04/09/2019 conforme processo nº 0193858/2019.
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2019NE001359 | 03/09/2019 | 169,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente diária para o Sr. Augusto para compor a equipe precursora de segurança pessoal do EXMO. Sr. vice-governador, Dr. Carlos Orleans
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2019NL004014 | 03/09/2019 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA |
2019OB039870 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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