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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001159
CPF/CNPJ: 00061451665334
Valor: R$ 425,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0174347/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001159 | 12/08/2019 | 425,50 | 425,50 | 425,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, E, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE, NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2019, CONFORME PROCESSO Nº 174347/2019, MEMORANDO Nº 211/2019 ( 09/08/2019 ).
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2019NE001159 | 12/08/2019 | 425,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, E, VIAGEM AO MUNIC
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2019NL003447 | 12/08/2019 | 0,00 | 425,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA |
2019OB034301 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 425,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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