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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000699
CPF/CNPJ: 00061451665334
Valor: R$ 523,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/05/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 110908/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000699 | 28/05/2019 | 523,50 | 523,50 | 523,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR CARLOS ORLEANS BRANDAO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS/MA, NOS DIAS 28/05/19 A 01/06/19. PROC. 110908/2019
|
2019NE000699 | 28/05/2019 | 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR CARLOS ORLEANS BRAND
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2019NL002210 | 28/05/2019 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA |
2019OB017744 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 523,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
