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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000635
CPF/CNPJ: 00061451665334
Valor: R$ 568,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/05/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 102988/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000635 | 17/05/2019 | 568,50 | 568,50 | 568,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1. EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS:__2. QUANTIDADES: QUATRO DIARIAS E MEIA;__3. OBJETO: COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCICIPO DR CARLOS ORLEANS BRANDAO__4. MUNICIPIO: BALSAS E SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS;__5. PERIODO: 17/05 A 21/05/2019;__6. PROC: 102988/2019 - MEMO: 0119/2019-AF/GMG
|
2019NE000635 | 17/05/2019 | 568,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1. LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DE DIARIAS:__2. QUANTIDADES: QUATRO DIARIAS E MEIA;__3. OBJETO: COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR
|
2019NL001996 | 17/05/2019 | 0,00 | 568,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA |
2019OB015159 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 568,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
