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Dados até: 24/05/2024

Atualizado em: 25/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000060

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00061451665334

Valor: R$ 395,50

Descrição

Empenho de Diárias. Viagem para Feira Nova-MA entre 12 a 15/02/2019. 3,5 Diária.Compor e fazer a segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, Dr. Carlos Orleans Brandão

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000237

Natureza da Despesa:  333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  349 - Gestão de Políticas Governamentais

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2019

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 30958/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000060 21/02/2019 395,50 395,50 395,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Feira Nova-MA entre 12 a 15/02/2019. 3,5 Diária.Compor e fazer a segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, Dr. Carlos Orleans Brandão
2019NE000060 21/02/2019 395,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Feira Nova-MA entre 12 a 15/02/2019. 3,5 Diária.Compor e fazer a segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Governador do Es
2019NL000063 21/02/2019 0,00 395,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA

2019OB000436 11/03/2019 0,00 0,00 395,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais