Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000060
CPF/CNPJ: 00061451665334
Valor: R$ 395,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/02/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 30958/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000060 | 21/02/2019 | 395,50 | 395,50 | 395,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Feira Nova-MA entre 12 a 15/02/2019. 3,5 Diária.Compor e fazer a segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, Dr. Carlos Orleans Brandão
|
2019NE000060 | 21/02/2019 | 395,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Feira Nova-MA entre 12 a 15/02/2019. 3,5 Diária.Compor e fazer a segurança pessoal do Exmo. Sr. Vice-Governador do Es
|
2019NL000063 | 21/02/2019 | 0,00 | 395,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA |
2019OB000436 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 395,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|