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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000961
CPF/CNPJ: 00060180716301
Valor: R$ 322,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/07/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 147437/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000961 | 10/07/2019 | 322,50 | 322,50 | 322,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 11 A 13/07/2019. 2,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR. OFICIO Nº 521/2019/CERIMONIAL/SEGOV. PROCESSO Nº 147437/2019
|
2019NE000961 | 10/07/2019 | 322,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 11 A 13/07/2019. 2,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR. OFICIO Nº 521/2019/CERIMONIAL/SEGOV.
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2019NL003042 | 10/07/2019 | 0,00 | 322,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALINE MARIANNE SILVA DA ROCHA |
2019OB026932 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 322,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
