Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001026
CPF/CNPJ: 00056369891304
Valor: R$ 378,00
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/07/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 159207/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001026 | 23/07/2019 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO EM EXERCÍCIO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM NAS CIDADES DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E COLINAS-NA NO DIA 24/07/2019 CONFORME PROCESSO Nº 159207/2019.
|
2019NE001026 | 23/07/2019 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS JÁ PAGAS PELA SEPLAN - MA CONFORME OFICIO Nº 624 / 2019 SEGOV - MA DE 02/09/2019.
|
2019NL004165 | 25/07/2019 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ |
2019OB043282 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
