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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000673
CPF/CNPJ: 00043794955315
Valor: R$ 169,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/05/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 108780/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000673 | 23/05/2019 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELO/MA NO PERIODO DE 23/05 A 24/05/2019 - PROC: 108780/2019
|
2019NE000673 | 23/05/2019 | 169,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DIN
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2019NL002129 | 23/05/2019 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GEORGE HILTON MENDES LUZ |
2019OB016684 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
