Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001177
CPF/CNPJ: 00040953726304
Valor: R$ 282,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 177067/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001177 | 14/08/2019 | 282,50 | 282,50 | 282,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2019
|
2019NE001177 | 14/08/2019 | 282,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SR. VALDELINO SOUSA QUEIROZ PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO
|
2019NL003529 | 14/08/2019 | 0,00 | 282,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VALDELINO SOUSA QUEIROZ |
2019OB035074 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 282,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
