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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001242
CPF/CNPJ: 00037527096349
Valor: R$ 440,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 183397/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001242 | 22/08/2019 | 440,50 | 440,50 | 440,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO LISBOA E IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2019
|
2019NE001242 | 22/08/2019 | 440,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM
|
2019NL003731 | 23/08/2019 | 0,00 | 440,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOMAR NASCIMENTO MORAES |
2019OB036997 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 440,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
