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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001055
CPF/CNPJ: 00025238850344
Valor: R$ 214,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/07/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 161337/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001055 | 25/07/2019 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO DR JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINDARÉ-MIRIM E VIANA-MA NO PERÍODO DE 25 A 26/07/2019
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2019NE001055 | 25/07/2019 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO DR
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2019NL003203 | 30/07/2019 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VALMYR SOARES CUNHA |
2019OB031943 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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