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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001266
CPF/CNPJ: 00005423052327
Valor: R$ 405,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 183340/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001266 | 22/08/2019 | 405,50 | 405,50 | 405,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2019
|
2019NE001266 | 22/08/2019 | 405,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM
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2019NL003755 | 23/08/2019 | 0,00 | 405,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALINE RIBEIRO DA CRUZ |
2019OB037014 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 405,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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