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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001561
CPF/CNPJ: 00002743607300
Valor: R$ 199,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/09/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 211878/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001561 | 26/09/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019 SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 27 A 28/09/2019
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2019NE001561 | 26/09/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019 SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDAD
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2019NL004640 | 26/09/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA |
2019OB046189 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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