Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001554
CPF/CNPJ: 00002743607300
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/09/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 211878/20109
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001554 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019-SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDADE DE VIANA/MA NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2019
|
2019NE001554 | 25/09/2019 | 119,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR INFORMADO ERRADO
|
2019NE001558 | 26/09/2019 | -119,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019-SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDAD
|
2019NL004611 | 26/09/2019 | 0,00 | 119,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INFORMADO ERRADO
|
2019NL004636 | 26/09/2019 | 0,00 | -119,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|