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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001478
CPF/CNPJ: 00000332942325
Valor: R$ 626,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/09/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 205498/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001478 | 18/09/2019 | 626,50 | 626,50 | 626,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS, BARRA DO CORDA E ITAIPAVA DO GRAJAÚ MA NO PERÍODO DE 18 A 23/09/2019
|
2019NE001478 | 18/09/2019 | 626,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO DR CARL
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2019NL004386 | 18/09/2019 | 0,00 | 626,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOANDERSON PIRES DO NASCIMENTO |
2019OB043916 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 626,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
