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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001088
CPF/CNPJ: 00000332942325
Valor: R$ 450,00
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 167120/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001088 | 01/08/2019 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 03 E 04/08/2019.
|
2019NE001088 | 01/08/2019 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICÍ
|
2019NL003260 | 02/08/2019 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOANDERSON PIRES DO NASCIMENTO |
2019OB032435 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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