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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001189
CPF/CNPJ: 00000183797370
Valor: R$ 2.056,50
Plano Interno: 000237
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/08/2019
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 178230/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001189 | 15/08/2019 | 2.056,50 | 2.056,50 | 2.056,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍODO DE 17 A 22/08/2019
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2019NE001189 | 15/08/2019 | 2.056,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍO
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2019NL003585 | 16/08/2019 | 0,00 | 2.056,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUCIANO CESAR COSTA FROES |
2019OB035447 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.056,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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