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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000029
CPF/CNPJ: 41472655000140
Valor: R$ 24.200,00
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/03/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0257787/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000029 | 28/03/2019 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Transparência e Controle.
|
2019NE000029 | 28/03/2019 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a compra de material de expediente, mês julho/2019, NF nº 8475, conforme processo de pagamento nº 156358/2019.
|
2019NL000486 | 30/07/2019 | 0,00 | 13.484,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a compra de material de expediente, mês de novembro/2019, NF nº 8813, conforme processo de pagamento nº 248668/2019
|
2019NL001318 | 26/11/2019 | 0,00 | 10.715,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. E. MENDES LTDA |
2019OB040971 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.484,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. E. MENDES LTDA |
2019OB066410 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.715,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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