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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000019
CPF/CNPJ: 10407743000134
Valor: R$ 18.170,00
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/03/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0194404/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 26/03/2019 | 18.170,00 | 18.170,00 | 18.170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Locação de veículos referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2017
|
2019NE000019 | 26/03/2019 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a locação de veículos dos meses de Abril e Maio de 2019, relativo ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato N° 011/2017.
|
2019NE000055 | 26/04/2019 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a locação de veículos, mês de junho/2019, primeiro termo aditivo do contrato nº 011/2017.
|
2019NE000106 | 27/06/2019 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho eferente a locação de veículos, meses de julho até 13 de outubro/2019, relativo ao primeiro termo aditivo do contrato nº 011/2017
|
2019NE000129 | 30/07/2019 | 7.896,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho em razão do distrato do contrato nº 011/2017 - STC, conforme processo nº 194404/2018.
|
2019NE000186 | 25/09/2019 | -3.526,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de despesa referente a locação de veículos relativo ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2017, correspondente ao mês de janeiro d
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2019NL000079 | 04/04/2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a locação de veiculos sem mão de obra do mes de fevereiro de 2019. Processo nº 44771/2019 - Primeiro Termo Aditivo a
|
2019NL000089 | 05/04/2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa referente a fatura n. 527 do mês de março de 2019 . contrato n. 011/2019. processo n. 0069776/2019
|
2019NL000117 | 09/04/2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente a locação de veículos sem mão de obra da STC no mês de abril/2019, conforme processo nº 95646/2019.
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2019NL000250 | 13/05/2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a locação de veículos sem mão de obra da STC no mês de maio/2019, NF nº 563, conforme processo de pagamento nº 120355/2019.
|
2019NL000381 | 28/06/2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a locação de veículo sem mão de obra do mês de junho de 2019. Fatura n° 577, do Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2017, Processo n
|
2019NL000399 | 03/07/2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de veículos sem mão de obra da STC, mês julho/2019, fatura nº 601,conforme processo de pagamento nº 17164
|
2019NL000517 | 09/08/2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a locação de veículo sem mão de obra da STC do mês de agosto de 2019. fatura n. 631 no período de 01/08/2019 a 27/08/2019. Proc
|
2019NL001144 | 17/09/2019 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB009262 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB009277 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB014827 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB017625 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB028106 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB030688 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB040884 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - T G PONTES TRANSPORTES |
2019OB055934 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
