Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000017
CPF/CNPJ: 07852095000110
Valor: R$ 1.496,70
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/03/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0026519/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 26/03/2019 | 1.496,70 | 1.496,70 | 1.496,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva para aparelhos condicionadores de ar
|
2019NE000017 | 26/03/2019 | 1.496,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados desta Secretaria, relativo ao mês de Jan
|
2019NL000082 | 04/04/2019 | 0,00 | 1.496,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2019OB009262 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.466,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000170 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
