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Dados até: 28/06/2024
Atualizado em: 29/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000048
CPF/CNPJ: 03535902000200
Valor: R$ 14.055,72
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333904012 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 72547/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 29/03/2019 | 14.055,72 | 13.887,39 | 13.887,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Contrato N° 12/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de natureza continuada, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores denominados servidores.
|
2019NE000048 | 29/03/2019 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores denominados servidores dos meses de Abril e Maio de 2019, relativo ao contrato N° 12/2018.
|
2019NE000051 | 25/04/2019 | 2.512,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores denominados servidores mês junho/2019, relativo ao contrato nº 12/2018.
|
2019NE000103 | 18/06/2019 | 1.262,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores denominados servidores, relativo ao contrato nº 12/2018.
|
2019NE000131 | 31/07/2019 | 6.312,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores denominados servidores, mês de dezembro/2019, relativo ao contrato nº 12/2018.
|
2019NE000205 | 25/10/2019 | 1.262,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho não utilizado.
|
2019NE000243 | 27/12/2019 | -1.094,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao Contrato N° 12/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de natureza cont
|
2019NL000097 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente serviços de manutenção e suporte técnico em servidores DELL POWER EDGE. Mês de fevereiro/2019 - Processo nº 45714/2019
|
2019NL000102 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao Contrato N° 12/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de natureza cont
|
2019NL000106 | 09/04/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720, mês de abril/2019, nota fiscal nº 155, conforme
|
2019NL000271 | 27/05/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720, mês de maio/2019, NF nº 163, conforme processo n
|
2019NL000338 | 12/06/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720, mês de junho/2019, NF nº 169,conforme processo d
|
2019NL000418 | 10/07/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720, mês de julho/2019, conforme processo de pagament
|
2019NL000512 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720 . mês de agosto/2019. nota fiscal n. 187 . con
|
2019NL001082 | 10/09/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação refente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720, mês de setembro/2019, NF nº 193, conforme processo
|
2019NL001197 | 08/10/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720, do mês de outubro/2019, conforme processo de pag
|
2019NL001270 | 05/11/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção e suporte técnico em servidores Dell Power Edge R720, mês de novembro/2019, conforme processo de pagam
|
2019NL001353 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB009262 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB009277 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB013443 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB019898 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB027849 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB031769 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB040744 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB044876 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB055687 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB066359 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECISION SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
2019OB071093 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000048 | 23/12/2019 | 168,33 | 168,33 |
