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Dados até: 28/06/2024
Atualizado em: 29/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000037
CPF/CNPJ: 03535902000200
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 72547/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Contrato N° 12/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de natureza continuada, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores denominados servidores.
|
2019NE000037 | 29/03/2019 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Contrato N° 12/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de natureza continuada, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores denominados servidores.
|
2019NE000047 | 29/03/2019 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de despesa ref. a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico em servidores DELL POWER EDGER R720, relativo ao mês janeiro/2019
|
2019NL000083 | 04/04/2019 | 0,00 | 1.262,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de liquidação em razão do empenho ta na natureza de despesa incorreta.
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2019NL000094 | 04/04/2019 | 0,00 | -1.262,49 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
