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Dados até: 28/06/2024
Atualizado em: 29/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000164
CPF/CNPJ: 00080064248372
Valor: R$ 951,50
Plano Interno: 000226
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4691 - Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/09/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 189979/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000164 | 11/09/2019 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de diárias em favor do servidor Fernando Vinicius de Oliveira para realizar verificação a cerca da efetividade dos serviços referente ao Programa Travessia nos municípios de Pinheiro, __Bacabal, Caxias e Presidente Dutra, no período de 16 a 21 de setembro de 2019, conforme processo n° __0189979/2019.
|
2019NE000164 | 11/09/2019 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de diárias em favor do servidor Fernando Vinicius de Oliveira para realizar verificação a cerca da efetividade dos se
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2019NL001084 | 11/09/2019 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA MOREIRA |
2019OB042366 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
