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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000080
CPF/CNPJ: 00052271560349
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000219
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 2322 - Capacitação de Recursos Humanos - STC
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/05/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 107723/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para participar do Fórum - Governança, Compliance e Integridade na Adm. Pública, para o servidor Mauro Costa da Rocha, conforme processo nº 107723/2019.
|
2019NE000080 | 28/05/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do Empenho para correção de dados.
|
2019NE000085 | 29/05/2019 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a diárias para participar do Fórum - Governança, Compliance e Integridade na Adm. Pública, para o servidor Mauro Costa da Rocha,
|
2019NL000284 | 28/05/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da liquidação para correção de dados.
|
2019NL000288 | 28/05/2019 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
