Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000194
CPF/CNPJ: 00017841429304
Valor: R$ 231,00
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/10/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 222566/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000194 | 14/10/2019 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de diária em favor do servidor Paulo Sério Monteiro Bello, para participar da visita técnica na Controladoria Geral do Distrito Federal-CGDF, no dia 18 de outubro/2019 em Brasília - DF.
|
2019NE000194 | 14/10/2019 | 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de diária em favor do servidor Paulo Sério Monteiro Bello, para participar da visita técnica na Controladoria Geral
|
2019NL001210 | 14/10/2019 | 0,00 | 231,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO SERGIO MONTEIRO BELO |
2019OB050461 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
