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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000145
CPF/CNPJ: 00014665735387
Valor: R$ 2.000,00
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/08/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 185671/2019
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000145 | 30/08/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de adiantamento para atender despesas emergenciais, mês de agosto/2019.
|
2019NE000145 | 30/08/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de adiantamento em favor do servidor Renato José Rocha Marreiros, para atender despesas emergenciais, mês de agosto/2
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2019NL000984 | 30/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RENATO JOSE ROCHA MARREIROS |
2019OB039675 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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