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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000071
CPF/CNPJ: 00009567259372
Valor: R$ 2.410,58
Plano Interno: 000224
Natureza da Despesa: 331909235 - Abono Permanência
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/05/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 210794/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 22/05/2019 | 2.410,58 | 2.410,58 | 2.410,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a despesas de exercícios anteriores de Abono Permanência para servidor Luiz Queiroz Marques, período de 18/06 a 31/12/2016 e 13º salário.
|
2019NE000071 | 22/05/2019 | 2.410,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesas de exercícios anteriores de Abono Permanência para servidor Luiz Queiroz Marques, período de 18/06 a 31/12/2016 e 13º
|
2019NL000259 | 22/05/2019 | 0,00 | 2.410,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIZ QUEIROZ MARQUES |
2019NL000460 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIZ QUEIROZ MARQUES |
2019OB029457 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.372,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
