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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000619
CPF/CNPJ: 00040451488334
Valor: R$ 1.179,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/06/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 118111/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000619 | 12/06/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília/DF no período de 26 a 28/06/2019 a fim de participar da banca examinadora de Qualificação da Teses de Doutorado, do Maj QOPM Robson Mauro da Cruz Correia, conforme nota nº 20190531142452-GCG
|
2019NE000619 | 12/06/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília/DF no período de 26 a 28/06/2019 a fim de participar da banca examinadora de Qualificaç
|
2019NL001910 | 12/06/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EURICO ALVES DA SILVA FILHO |
2019OB022281 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
