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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000218
CPF/CNPJ: 00052271560349
Valor: R$ 1.375,50
Plano Interno: 000219
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 2322 - Capacitação de Recursos Humanos - STC
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 249023/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000218 | 22/11/2019 | 1.375,50 | 1.375,50 | 1.375,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de diárias em favor do servidor Mauro Costa da Rocha, para participar do Fórum - O Controle no Combate á Corrupção, no período de 02 á 05 de dezembro/2019 em Brasília - DF, conforme processo nº 249023/2019.
|
2019NE000218 | 22/11/2019 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de diárias em favor do servidor Mauro Costa da Rocha, para participar do Fórum - O Controle no Combate á Corrupção, n
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2019NL001310 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAURO COSTA DA ROCHA |
2019OB062526 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
