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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000203
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 5.789,00
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/10/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 220815/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000203 | 25/10/2019 | 5.789,00 | 5.789,00 | 5.789,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a aquisição de material de expediente (papel A4), conforme Ata de Registro de Preços nº 061/2019, pregão presencial nº 002/2019.
|
2019NE000203 | 25/10/2019 | 5.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente (papel A4), mês de novembro/2019, NF nº 453, conforme processo de pagamento nº 261178/2
|
2019NL001326 | 29/11/2019 | 0,00 | 5.789,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB066330 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.789,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
