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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000113
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 900.000,00
Plano Interno: 001628
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000113 | 29/03/2019 | 900.000,00 | 651.633,09 | 651.633,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NE000113 | 29/03/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000113, POR CONTA DO CONTRATO Nº 02/2018
|
2019NE000795 | 31/10/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NL000673 | 06/05/2019 | 0,00 | 123.581,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DE ORDEM SUPERIOR TEMOS QUE CANCELAR, PARA FAZER COM OUTRO VALOR
|
2019NL006008 | 06/05/2019 | 0,00 | -123.581,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA 34ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 - UP SANTA INÊS/MA, CONFORME NF Nº 790
|
2019NL002927 | 11/09/2019 | 0,00 | 253.987,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NL004726 | 07/11/2019 | 0,00 | 224.107,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0227898/2019 - MESO ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UVs E UPs (LORETO) - CT 02/2018 - NOTA FISCAL: 866
|
2019NL004797 | 08/11/2019 | 0,00 | 43.538,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0227898/2019 - MESO ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UVs E UPs (LORETO) - CT 02/2018 - NOTA FISCAL: 866
|
2019NL004773 | 08/11/2019 | 0,00 | 43.538,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL004796 | 08/11/2019 | 0,00 | -43.538,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS__PROC.Nº0257859/2019 OREST.D SERV.DE MAN.PREV.E CORRETIVA EM IMOVEIS NF-893
|
2019NL006001 | 16/12/2019 | 0,00 | 88.277,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS__PROC.Nº0257859/2019 OREST.D SERV.DE MAN.PREV.E CORRETIVA EM IMOVEIS NF-893
|
2019NL006004 | 16/12/2019 | 0,00 | 88.277,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS__DE ORDEM SUPERIOR PAGAR PARCIAL A NF-637
|
2019NL006031 | 16/12/2019 | 0,00 | 41.722,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL006003 | 16/12/2019 | 0,00 | -88.277,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001546 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.763,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL002932 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.047,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB041976 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 234.176,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002528 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.791,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002529 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.723,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002555 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.873,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL004745 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.689,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL004799 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 522,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB056976 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 199.903,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB057327 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.142,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019PP003211 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.826,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003214 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.826,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL006026 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.324,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL006002 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.826,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB068575 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.478,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB068628 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.722,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003235 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.648,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
