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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000833
CPF/CNPJ: 00001624582311
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/10/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 226701/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000833 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 226701/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 0168/2019 para Cobertura Jornalística de inauguração do Governo do Estado em Matinha/MA nos dias 18 à 19/10/2019.
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2019NE000833 | 16/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento sinalizado oficialmente por e-mail e anexado no processo nº. 226701/2019, em virtude da suspensão da parte do Gabinete.
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2019NE000838 | 16/10/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 226701/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 0168/2019 para Cobertura Jornalística de inauguração do Governo
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2019NL003342 | 16/10/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento sinalizado oficialmente por e-mail e anexado no processo nº. 226701/2019, em virtude da suspensão da parte do Gabinete.
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2019NL003364 | 16/10/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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