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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000426
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 173,00
Plano Interno: 000210
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/07/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 38174/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000426 | 05/07/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR VERIFICAR A VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO DE 07/07/2019; PROCESSO N° 144796/2019
|
2019NE000426 | 05/07/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR VERIFICAR A VIABILIDADE DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA,
|
2019NL001603 | 05/07/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2019OB026376 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
