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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000299
CPF/CNPJ: 09581164000124
Valor: R$ 21.551,40
Plano Interno: 000216
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4547 - Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2019
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 343/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000299 | 11/03/2019 | 21.551,40 | 21.551,40 | 21.551,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME A ADESÃO DA 036/2018 - CCL/MA
|
2019NE000299 | 11/03/2019 | 21.551,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME A ADESÃO DA 0
|
2019NL001928 | 22/07/2019 | 0,00 | 21.551,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA - ME |
2019OB032295 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.551,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
